古丈县games.28365365.com部门整体支出绩效评价报告

　　为加强古丈县games.28365365.com财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
　　一、基本情况
　　1.部门职责
　　古丈县games.28365365.com（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码734746821，办公地址为湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县games.28365365.com。本单位主要职责为：
　　（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
　　（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
　　（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
　　（四）保护各种经济组织的合法权益。
　　（五）保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
　　（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
　　（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
　　2、内设机构和人员编制
　　根据上述职责，本单位内设机构5个，分别为党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会管理综合治理办公室，卫生和计划生育办公室。截止2016年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为36人（行政编制17个，事业编制19个）。
　　3、部门支出情况
　　本单位2016年度收入总计669.26万元，其中财政拨款收入669.26万元，其他收入0万元。年初结转和结余122.34万元（其中基本支出结转115.74万元，项目支出结转和结余6.60 万元）。全年总支出595.92万元（其中基本支出为549.92万元，项目支出46万元），其中工资福利支出223.59万元，商品和服务支出262.42万元，对个人和家庭补助支出107.58万元，基本建设支出0万元，其它资本性支出2.33万元。年末结转和结余195.69万元（其中基本支出结转186.09万元，项目支出结转和结余9.6万元）。
　　4、部门支出绩效情况
　　2016年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
　　（一）产业发展。
　　1、烤烟建设。2016年，全镇完成种植面积94亩，超出任务0亩，新建烤房0栋，维修烤房1栋。
　　2、茶叶产业。全镇完成茶叶产业培管11944亩，茶叶种植面积达到了12700亩。茶叶生产加工总量达480吨，实现产值5000万元。
　　3、旅游产业。2016年全镇接待游客达50万人次，实现经济收入7000多万元。其中夯吾苗寨、墨戎苗寨、牛角山村、龙鼻旱鸭子店等旅游景点和餐饮服务点提供的优质服务和体验备受游客青睐。
　　(二）重点工程。道路交通:完成了“十三五”期间网络公路勘测上报工作，完成了牛角山产业路拓宽硬化工程，完成了盘草村亮化工作，正在实施盘草公路改造工程。水利建设:完成镇区河道清渣清淤工程，实施了李家、夯娄人饮工程，争取了桐木水库水源地保护、九龙滚水坝等项目。旅游提质:完成了墨戎苗寨和夯吾苗寨提质升级改造工程，其中墨戎苗寨龙形文化石、石板街、石板路铺设和亮化工程全部已完成，完善了牛角山村综合演艺场游道建设，实施了牛角山游客接待中心、停车坪、风雨桥、寨门建设，民族文化传习所建设，启动了龙鼻嘴村苗鼓传习所项目。
　　（三）社会管理。
　　1、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议4次，发放各类资料百余份，。政府干部进村入点开展安全隐患排查。全年开展交通大整治15次，开展校车安全大整治4次。进一步加大非煤矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村寨消防等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。
　　2、信访维稳工作。安排信访基本工作经费 0.6 万元，设立专门的信访维稳办。以创建“平安默戎”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，今年默戎镇化解矛盾纠纷150起，其中处理高速矛盾纠纷60起；坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。
　　3、“两违”整治工作。悬挂宣传横幅，开展村民自住建房知识集中学习。持续加大巡查力度，每半月坚持巡查全覆盖；简化村民自住建房手续审核审批工作；加强两证办理。进一步规范了建房审核程序，没有新增违法用地和违法建设现象，两违现象明显减少。
　　4、城乡同建同治工作。粘贴到户垃圾分类卡，悬挂宣传牌，添置垃圾分类桶，回收玻璃瓶；加强对保洁员的管理，强化突击检查，保障保洁员工资。
　　5、社会管理综合治理。严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。全年全镇没有发生刑事案件。
　　6、计划生育工作。
　　积极落实计生优质服务，依法征收社会扶养费，计划生育工作推进有力，管理服务水平逐年提升符合政策生育率达到85%，年完成各类避孕节育手术66例,其中结扎完成2例，落实国家奖励扶助对象58人。
　　（四）服务民生。
　　1、精准扶贫工作。全镇有一般扶贫村3个，重点扶贫村8个，目前有建档立卡户1131户，贫困人口  4174人。按照县委新一轮精准扶贫工作部署，镇党委政府对11个村的扶贫规划编制、扶贫对象识别、入户结对帮扶等进行了同步推进，实现了全面覆盖。一是深度识别，完善信息。开展回头看工作，对精准户深度识别；完善信息平台建设，切实落实好帮扶到户，因人施策，按照“五个一批”进行分类指导；完成镇、村两级扶贫攻坚作战图的数据信息统计、作战图的制作及上墙。二是落实责任，建立包联机制。成立默戎镇精准脱贫攻坚领导小组，实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户，帮扶措施落实到人。三是产业扶贫，资金扶持到位。通过发展生产脱贫，重点扶持精准户发展茶叶、烟叶、油茶、柑橘等种植业以及羊、牛、猪、家禽等养殖业。认真组织后盾单位驻村工作队员、镇驻村干部、村组干部对11个村精准户发展产业进行项目验收报账。目前，已经完成了11个村2014、2015年脱贫户第一次报账，产业报账金的268.2万元，再扶持一年产业报账242.2344万元；完成了2016年脱贫户产业报账，共计193.7935万元。四是顺利完成了今年脱贫攻坚任务。通过对贫困户实用技术的培训指导，产业项目资金扶持，干部到户一对一的帮扶，各村贫困户年人均收入明显得到提高。五是顺利启动中寨村易地搬迁项目。默戎镇镇中寨村集中安置区计划安置62 户221 人，其中精准扶贫户34 户121 人，地质滑坡点及随同搬迁28 户100人，受“7.17”洪灾致贫24 户 86 人。
　　2.美丽乡村建设。抓实同建同治工作的同时，实行垃圾分类处理，开展大评小奖，实施一批特色传统村落保护，实施一批绿化亮化工程。
　　3、新农保和新农合工作。新型农民养老保险工作顺利推进，全镇60岁以上的参保人数2790人，参保金额达27万元，参保率56.2%；完成城乡合作医疗参合工作达93%。
　　二、绩效评价
　　1.绩效评价目的
　　本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
　　2、绩效评价实施过程
　　本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
　　（1）核实数据，对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。
　　（2）查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
　　（6）形成绩效评价自评报告。
　　3.绩效评价的局限性
　　（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。
　　（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。
　　（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
　　三、部门整体支出绩效评价分析
　　1.投入（预算配置情况）
　　（1）在职人员控制率（5分）：本单位2016年度编制人数为 36人（其中行政编制17人，全额拨款事业编制 19人）。实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数&Pide;编制数）×100%＝（ 36 &Pide;  36）×100%＝100%，在职人员控制率为100%，根据评价标准该项得满分5分。
　　（2）“三公经费”变动率情况(8分）：2016年度本单位预算安排“三公经费”总额为41.91万元（公务接待费33.11万元、公务用车运行维护费8.80 万元、无公务用车购置费）， 2014年度预算安排的“三公经费”总额为43.67万元（公务接待费 34.85万元、公务用车运行维护费 8.82万元、公务用车购置费  0  万元）。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）&Pide;上年度“三公经费”预算数×100%＝（ 41.91万元- 43.67  万元）&Pide; 43.67  万元×100%＝ -4.03 %﹤0。根据评价标准该项得满分8分。
　　2.过程
　　（1）预算执行情况
　　①预算完成率（5分）：本单位年初财政拨款结转和结余 122.34万元，年初预算 384.87万元，本年追加预算 281.42万元，年末财政拨款结转和结余 195.69万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）&Pide;（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（122.34万元+ 384.87 万元+ 281.42万元-195.69万元）&Pide;（122.34万元+ 384.87万元+ 281.42万元）×100%＝75.19 %，本单位该项指标得5分。
　　②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为 281.42万元，年初预算为384.87万元，预算控制率＝（本年预算追加数&Pide;年初预算）×100%＝281.42万元&Pide;384.87万元×100%＝ 73.12 %，大于30%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。
　　③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2016年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。
　　④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）：2016年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准，本单位该项指标得分5分。
　　（2）预算管理情况
　　①公用经费控制率（8分）：2016年度本单位实际公用经费支出为 125.29万元，年初预算安排公用经费为99.33万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额&Pide;预算安排公用经费总额）×100%＝ 125.29万元&Pide; 99.33万元×100%＝126.14% >100%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。
　　②“三公经费”控制率（8分）：2016年度本单位“三公经费”实际支出数为39.11万元（公务接待费 30.31万元、公务用车运行维护费 8.80万元、无公务用车购置费），“三公经费”年初预算数为 41.91万元（公务接待费33.11  万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、无公务用车购置费），本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数&Pide;“三公经费”预算安排数）×100%＝39.11万元&Pide;41.91万元×100%＝93.31 %，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
　　③政府采购执行率（6分）：2016年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行，应进行集中采购的，均已进行集中采购，年初预算未独列政府采购金额，根据评分标准，本单位该项指标得6分。
　　④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
　　⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
　　⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2016年度预决算在政府网已公开，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
　　3.产出及效率
　　（1）职责履行（8分）
　　重点工作完成率（8分）：我镇认真扎实地开展了各项工作，充分发挥参谋、协调、督查、服务等职能作用，圆满完成了各项工作任务，为转变政府职能、建设服务型政府、提升政府形象起到促进作用。根据评分标准，本单位该项指标得6分.
　　（2）履职效益
　　①经济效益和社会效益（6分）：本单位2016年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得分为6分。
　　②行政效能（6分）：本单位通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好，根据评分标准，本单位该项指标得6分。
　　③社会公众或服务对象满意度（6分）：通过向社会公众、相关单位发放问卷调查 ，经统计对政府办的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为100%、社会公众100%、社会公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，据评分标准，本单位该项指标得分6 分。
　　四、需要说明事项
　　无
　　五、绩效评价结论
　　1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 13 分，过程绩效为 55 分，产出及效率绩效为 24分，总绩效为92分。评价结果等次为“ 良  ”。
　　2.存在绩效问题。年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加。
　　六、经验教训与建议
　　1.经验教训
　　本单位通过对2016年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
　　2.建议
　　（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
　　（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
　　（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
　　古丈县games.28365365.com
　　2017年6月19日